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Devolução para Fornecedor

📦 Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos

✅ Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

  • Número da nota fiscal de compra

  • Chave de acesso da nota fiscal de compra

  • Tributação usada pelo fornecedor na compra, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

💡 DICA:
Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no site da SEFAZ. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (https://www.nfe.fazenda.gov.br), clicar em "Consultar NF-e" e informar a chave de acesso. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

🔍 Acessando a NF de Saída

  1. No menu principal, vá até:

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     2. Alternativamente: acesse pelo menu Anexos > Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens.

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     3. Importante: selecione corretamente a filial correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.

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🔎 Buscando o Movimento de Origem

Na tela de busca:

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  1. Selecione o tipo de movimento: COMPRA.

  2. Insira a identificação do movimento de origem:

    ▶️ Localizar movimento:

    • Se na mesma filial da compra: basta o número da nota.

    • Se em filial diferente, utilize o menu de busca 'Selecione':

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 Selecione o tipo de movimento a ser localizado (no caso da devolução para fornecedor: Compra):

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📋 Selecionando Itens e Gerando a Nota

  1. Após localizar a nota de origem:

    • Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).

    • Ajuste a quantidade conforme necessário.

  2. Clique em "Gerar Novo" para criar o movimento de saída com base na compra.

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⚠ Estoque:
A devolução gera baixa de estoque (movimento de saída). Verifique se o item está disponível em saldo antes de transmitir a nota.

⚙️ Configurações Fiscais da NF-e

No cabeçalho da nota, configure:

  • Natureza da Operação (CFOP):

    • 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização dentro do estado

    • 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização fora do estado

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🔍 Validação contábil:

Confirme com a contabilidade se o CFOP, CST e códigos de IPI/ST estão corretos para devoluções. Isso evita rejeições e divergências na EFD ICMS/IPI.

    • Finalidade da Emissão da NF-e:
      Selecione 4 - Devolução/Retorno.

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  • Tributos e Valores:

    • Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.

    • Consulte a nota no site da SEFAZ ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.

🔗 Referência à Nota Original

Antes de transmitir:

  1. Acesse o menu Anexos > NFS Referenciadas.

  2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.

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🧾 DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE

Antes da transmissão oficial:

  • Gere uma PRÉ-DANFE e envie ao fornecedor para validação.

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  • Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.

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⚠️ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE

Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é comportamento normal:

  • A informação do IPI devolvido é enviada na TAG XML IPIDevolv.

  • A DANFE não exibe esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para vendas.

  • O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.

📌 Fluxo Resumido

  1. Localizar nota de compra 

  2. Selecionar itens 

  3. Gerar nota de devolução 

  4. Preencher CFOP e tributos 

  5. Referenciar nota original 

  6. Gerar PRÉ-DANFE 

  7. Validar com fornecedor 

  8. Transmitir e salvar XML

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