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Devolução para Fornecedor

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📦 Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos

✅ Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

• Número da nota fiscal de compra

• Chave de acesso da nota fiscal de compra

• Tributação usada pelo fornecedor na compra, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

💡 DICA:
Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no site da SEFAZ. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (https://www.nfe.fazenda.gov.br), clicar em "Consultar NF-e" e informar a chave de acesso. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

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🔍 Acessando a NF de Saída

1. No menu principal, vá até:
   

     2. Alternativamente: acesse pelo menu Anexos > Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens.

     3. Importante: selecione corretamente a filial correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.

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🔎 Buscando o Movimento de Origem

Na tela de busca:

1. Selecione o tipo de movimento: COMPRA.

2. Insira a identificação do movimento de origem:

   ▶️ Localizar movimento:

   • Se na mesma filial da compra: basta o número da nota.

   • Se em filial diferente, utilize o menu de busca 'Selecione':

 Selecione o tipo de movimento a ser localizado (no caso da devolução para fornecedor: Compra):

📋 Selecionando Itens e Gerando a Nota

1. Após localizar a nota de origem:

   • Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).

   • Ajuste a quantidade conforme necessário.

2. Clique em "Gerar Novo" para criar o movimento de saída com base na compra.

⚠ Estoque:
A devolução gera baixa de estoque (movimento de saída). Verifique se o item está disponível em saldo antes de transmitir a nota.

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⚙️ Configurações Fiscais da NF-e

No cabeçalho da nota, configure:

• Natureza da Operação (CFOP):

  • 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização dentro do estado

  • 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização fora do estado

🔍 Validação contábil:

Confirme com a contabilidade se o CFOP, CST e códigos de IPI/ST estão corretos para devoluções. Isso evita rejeições e divergências na EFD ICMS/IPI.

• • Finalidade da Emissão da NF-e:
    Selecione 4 - Devolução/Retorno.

• Tributos e Valores:

  • Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.

  • Consulte a nota no site da SEFAZ ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.

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🔗 Referência à Nota Original

Antes de transmitir:

1. Acesse o menu Anexos > NFS Referenciadas.

2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.

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🧾 DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE

Antes da transmissão oficial:

• Gere uma PRÉ-DANFE e envie ao fornecedor para validação.

• Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.

⚠️ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE

Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é comportamento normal:

• A informação do IPI devolvido é enviada na TAG XML IPIDevolv.

• A DANFE não exibe esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para vendas.

• O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.

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🧾 Exemplo Prático de Devolução para Fornecedor

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✅ Compra que será devolvida ao fornecedor

Na tela abaixo, temos a nota de compra nº 151215590, com dois produtos adquiridos.
Neste exemplo, será realizada a devolução apenas do produto 1:

✅ Seleção do item a ser devolvido

Ao acessar o menu Anexos > Ler Movimento de Origem, selecione apenas o item desejado para devolução (produto 1).
Isso permite gerar a NF de devolução com valores parciais da nota original.

✅ Pré-DANFE da devolução

Abaixo, visualizamos o documento auxiliar da NF-e gerado como devolução:

🔍 Pontos de atenção na nota:

• CFOP utilizado: 5.202 → Devolução de compra para comercialização dentro do estado.

• IPI devolvido: o valor não aparece no campo próprio de IPI, pois a devolução segue o layout de uma nota de venda.

  • No entanto, o valor do IPI é somado no total da nota, e consta no XML da NF-e, garantindo a apropriação correta.

• Destinatário: o mesmo fornecedor da nota de compra original.

• Total da nota: inclui o valor do produto + IPI incidente.

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⚠️ Importante: para que o IPI devolvido seja reconhecido corretamente, a devolução deve conter:

• O mesmo CST e alíquota utilizados na entrada.

• Referência correta à nota fiscal original via Anexo > NFs Referenciadas.

• Edição correta do CFOP conforme operação estadual (5.202) ou interestadual (6.202).

📌 Fluxo Resumido

1. Localizar nota de compra 

2. Selecionar itens 

3. Gerar nota de devolução 

4. Preencher CFOP e tributos 

5. Referenciar nota original 

6. Gerar PRÉ-DANFE 

7. Validar com fornecedor 

8. Transmitir e salvar XML