# NF Saída - Devolução para Fornecedor [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/hM5image.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/hM5image.png) --- #### **Devolução para Fornecedor** --- ## 📦 **Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos** ### ✅ **Pré-requisitos** Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos: - **Número da nota fiscal de compra** - **Chave de acesso da nota fiscal de compra** - **Tributação usada pelo fornecedor na compra**, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos. > 💡 **DICA:** > Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no **site da SEFAZ**. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (https://www.nfe.fazenda.gov.br), clicar em "Consultar NF-e" e informar a **chave de acesso**. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados. --- ### 🔍 **Acessando a NF de Saída** 1. No menu principal, vá até: [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/ujOimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ujOimage.png) 2. Alternativamente: acesse pelo menu **Anexos** > *Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens*. [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/K3Ximage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/K3Ximage.png) 3. **Importante:** selecione corretamente a **filial** correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas. [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/FFlimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/FFlimage.png) --- ### 🔎 **Buscando o Movimento de Origem** Na tela de busca: [![k4Ximage.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/k4ximage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/k4ximage.png) 1. Selecione o tipo de movimento: **COMPRA**. 2. Insira a identificação do movimento de origem: #### ▶️ Localizar movimento: - Se **na mesma filial da compra**: basta o número da nota. - Se **em filial diferente**, utilize o menu de busca 'Selecione': [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3o9image.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3o9image.png) Selecione o tipo de movimento a ser localizado (no caso da devolução para fornecedor: Compra): [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/lhAimage.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lhAimage.png) ### 📋 **Selecionando Itens e Gerando a Nota** 1. Após localizar a nota de origem: - Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns). - Ajuste a quantidade conforme necessário. 2. Clique em **"Gerar Novo"** para criar o movimento de saída com base na compra. [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/wSMimage.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wSMimage.png) > ⚠ **Estoque:** > A devolução gera baixa de estoque (movimento de saída). Verifique se o item está disponível em saldo antes de transmitir a nota. --- ### ⚙️ **Configurações Fiscais da NF-e** No cabeçalho da nota, configure: - **Natureza da Operação (CFOP):** - `5.202` → Devolução de Compra para Comercialização **dentro do estado** - `6.202` → Devolução de Compra para Comercialização **fora do estado** [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/WOjimage.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WOjimage.png) ##### **🔍 **Validação contábil:**** > Confirme com a contabilidade se o CFOP, CST e códigos de IPI/ST estão corretos para devoluções. Isso evita rejeições e divergências na EFD ICMS/IPI. - - **Finalidade da Emissão da NF-e:** Selecione `4 - Devolução/Retorno`. [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/8c6image.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8c6image.png) - **Tributos e Valores:** - Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc. - Consulte a nota no site da **SEFAZ** ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão. --- ### 🔗 **Referência à Nota Original** Antes de transmitir: 1. Acesse o menu **Anexos** > **NFS Referenciadas**. 2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada. [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/2Nhimage.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2Nhimage.png) [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/b0Qimage.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/b0Qimage.png) --- ### 🧾 **DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE** Antes da transmissão oficial: - Gere uma **PRÉ-DANFE** e envie ao fornecedor para validação. [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nT3image.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nT3image.png) - Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e. [![image.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5bCimage.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5bCimage.png) ### ⚠️ **Atenção ao IPI na Impressão da DANFE** Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é **comportamento normal**: - A informação do IPI devolvido é enviada na **TAG XML `IPIDevolv`**. - A DANFE **não exibe** esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para **vendas**. - O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos. --- ### 🧾 Exemplo Prático de Devolução para Fornecedor --- #### ✅ Compra que será devolvida ao fornecedor Na tela abaixo, temos a nota de compra **nº 151215590**, com dois produtos adquiridos. Neste exemplo, será realizada a devolução apenas do **produto 1**: [![Captura de tela 2025-09-13 101605.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-09-13-101605.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-2025-09-13-101605.png) #### ✅ Seleção do item a ser devolvido Ao acessar o menu **Anexos > Ler Movimento de Origem**, selecione apenas o **item desejado para devolução** (produto 1). Isso permite gerar a NF de devolução com **valores parciais** da nota original. [![Captura de tela 2025-09-13 101500.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-09-13-101500.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-2025-09-13-101500.png) #### ✅ Pré-DANFE da devolução Abaixo, visualizamos o **documento auxiliar da NF-e** gerado como devolução: [![Captura de tela 2025-09-13 101323.png](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-09-13-101323.png)](https://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-2025-09-13-101323.png) 🔍 **Pontos de atenção na nota:** - **CFOP utilizado:** `5.202` → Devolução de compra para comercialização dentro do estado. - **IPI devolvido:** o valor **não aparece no campo próprio de IPI**, pois a devolução segue o layout de uma nota de venda. - No entanto, o **valor do IPI é somado no total da nota**, e consta no **XML da NF-e**, garantindo a apropriação correta. - **Destinatário:** o mesmo fornecedor da nota de compra original. - **Total da nota:** inclui o valor do produto + IPI incidente. --- ⚠️ **Importante:** para que o IPI devolvido seja reconhecido corretamente, a devolução deve conter: - O mesmo **CST e alíquota** utilizados na entrada. - Referência correta à **nota fiscal original** via **Anexo > NFs Referenciadas**. - Edição correta do **CFOP** conforme operação estadual (`5.202`) ou interestadual (`6.202`). ### 📌 Fluxo Resumido 1. Localizar nota de compra 2. Selecionar itens 3. Gerar nota de devolução 4. Preencher CFOP e tributos 5. Referenciar nota original 6. Gerar PRÉ-DANFE 7. Validar com fornecedor 8. Transmitir e salvar XML