NF Saída - Devolução para Fornecedor

Devolução para Fornecedor 

 

 📦  Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos 

 ✅ Pré-requisitos 

 Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos: 

 

 

 Número da nota fiscal de compra 

 

 

 Chave de acesso da nota fiscal de compra 

 

 

 Tributação usada pelo fornecedor na compra , para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos. 

 

 

 

 💡 DICA: Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no site da SEFAZ . Basta acessar o Portal Nacional da NF-e ( https://www.nfe.fazenda.gov.br ), clicar em "Consultar NF-e" e informar a chave de acesso . Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados. 

 

 

 🔍 Acessando a NF de Saída 

 

 

 No menu principal, vá até: 

 

 

 

      2. Alternativamente: acesse pelo menu Anexos > Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens . 

 

       3. Importante: selecione corretamente a filial correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas. 

 

 

 🔎 Buscando o Movimento de Origem 

 Na tela de busca: 

 

 

 

 

 Selecione o tipo de movimento: COMPRA . 

 

 

 Insira a identificação do movimento de origem: 

 ▶️ Localizar movimento: 

 

 

 Se na mesma filial da compra : basta o número da nota. 

 

 

 Se em filial diferente , utilize o menu de busca 'Selecione': 

 

 

 

 

 

  Selecione o tipo de movimento a ser localizado (no caso da devolução para fornecedor: Compra): 

 

 📋 Selecionando Itens e Gerando a Nota 

 

 

 Após localizar a nota de origem: 

 

 

 Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns). 

 

 

 Ajuste a quantidade conforme necessário. 

 

 

 

 

 Clique em "Gerar Novo" para criar o movimento de saída com base na compra. 

 

 

 

 

 ⚠ Estoque: A devolução gera baixa de estoque (movimento de saída). Verifique se o item está disponível em saldo antes de transmitir a nota. 

 

 

 ⚙️ Configurações Fiscais da NF-e 

 No cabeçalho da nota, configure: 

 

 

 Natureza da Operação (CFOP): 

 

 

 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização dentro do estado 

 

 

 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização fora do estado 

 

 

 

 

 

 🔍 Validação contábil: 

 

 Confirme com a contabilidade se o CFOP, CST e códigos de IPI/ST estão corretos para devoluções. Isso evita rejeições e divergências na EFD ICMS/IPI. 

 

 

 

 

 

 Finalidade da Emissão da NF-e: Selecione 4 - Devolução/Retorno . 

 

 

 

 

 

 

 

 Tributos e Valores: 

 

 

 Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc. 

 

 

 Consulte a nota no site da SEFAZ ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão. 

 

 

 

 

 

 🔗 Referência à Nota Original 

 Antes de transmitir: 

 

 

 Acesse o menu Anexos > NFS Referenciadas . 

 

 

 Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada. 

 

 

 

 

 

 🧾 DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE 

 Antes da transmissão oficial: 

 

 

 Gere uma PRÉ-DANFE e envie ao fornecedor para validação. 

 

 

 

 

 

 Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e. 

 

 

 

 

 ⚠️ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE 

 Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é comportamento normal : 

 

 

 A informação do IPI devolvido é enviada na TAG XML IPIDevolv . 

 

 

 A DANFE não exibe esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para vendas . 

 

 

 O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos. 

 

 

 

 🧾 Exemplo Prático de Devolução para Fornecedor 

 

 ✅ Compra que será devolvida ao fornecedor 

 Na tela abaixo, temos a nota de compra nº 151215590 , com dois produtos adquiridos. Neste exemplo, será realizada a devolução apenas do produto 1 : 

 

 ✅ Seleção do item a ser devolvido 

 Ao acessar o menu Anexos > Ler Movimento de Origem , selecione apenas o item desejado para devolução (produto 1). Isso permite gerar a NF de devolução com valores parciais da nota original. 

 

 ✅ Pré-DANFE da devolução 

 Abaixo, visualizamos o documento auxiliar da NF-e gerado como devolução: 

 

 🔍 Pontos de atenção na nota: 

 

 

 CFOP utilizado: 5.202 → Devolução de compra para comercialização dentro do estado. 

 

 

 IPI devolvido: o valor não aparece no campo próprio de IPI , pois a devolução segue o layout de uma nota de venda. 

 

 

 No entanto, o valor do IPI é somado no total da nota , e consta no XML da NF-e , garantindo a apropriação correta. 

 

 

 

 

 Destinatário: o mesmo fornecedor da nota de compra original. 

 

 

 Total da nota: inclui o valor do produto + IPI incidente. 

 

 

 

 ⚠️ Importante: para que o IPI devolvido seja reconhecido corretamente, a devolução deve conter: 

 

 

 O mesmo CST e alíquota utilizados na entrada. 

 

 

 Referência correta à nota fiscal original via Anexo > NFs Referenciadas . 

 

 

 Edição correta do CFOP conforme operação estadual ( 5.202 ) ou interestadual ( 6.202 ). 

 

 

 📌 Fluxo Resumido 

 

 

 Localizar nota de compra  

 

 

 Selecionar itens  

 

 

 Gerar nota de devolução  

 

 

 Preencher CFOP e tributos  

 

 

 Referenciar nota original  

 

 

 Gerar PRÉ-DANFE  

 

 

 Validar com fornecedor  

 

 

 Transmitir e salvar XML