GERAR LANÇAMENTOS A PAGAR

Para gerar um lançamento a receber avulso, seguir o menu Movimentação > Lançamentos a Pagar ou pelo atalho  

 na tela inicial.

Após isto, clicar no botão inserir ou pressionar a tecla [F6]

Em seguida, preencher as seguintes informações:

• Filial

• Cliente ou Fornecedor

• Tipo de documento

• Número do documento

• Portador

• Data de emissão (o sistema preenche a data atual por padrão)

• Data de vencimento

• Valor nominal

• Valor de acréscimo (opcional)

• Valor Extra (opcional)

• Valor de IPI (opcional)

• Valor de ICMS substituto (opcional)

• Histórico

• Plano de contas

• Funcionário responsável

• Comissão (opcional)

• Observações

• Competência

• Previsão de Baixa

• Conta caixa

Videoaula - Como lançar Contas a Pagar e Receber no ERP Cronos

Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.