Lançamentos a Pagar

GERAR LANÇAMENTOS A PAGAR 

 

 

 Para gerar um lançamento a receber avulso, seguir o menu  Movimentação > Lançamentos a Pagar ou pelo atalho   

  na tela inicial. 

 Após isto, clicar no botão  inserir  ou pressionar a tecla  [F6] 

 

 

 

 Em seguida, preencher as seguintes informações: 

 

 

 Filial 

 

 

 Cliente ou Fornecedor 

 

 

 Tipo de documento 

 

 

 Número do documento 

 

 

 Portador 

 

 

 Data de emissão (o sistema preenche a data atual por padrão) 

 

 

 Data de vencimento 

 

 

 Valor nominal 

 

 

 Valor de acréscimo (opcional) 

 

 

 Valor Extra (opcional) 

 

 

 Valor de IPI (opcional) 

 

 

 Valor de ICMS substituto (opcional) 

 

 

 Histórico 

 

 

 Plano de contas 

 

 

 Funcionário responsável 

 

 

 Comissão (opcional) 

 

 

 Observações 

 

 

 Competência 

 

 

 Previsão de Baixa 

 

 

 Conta caixa 

 

 

 

 Videoaula - Como lançar Contas a Pagar e Receber no ERP Cronos 

 Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.