# Tabelas Globais # Empresas # Filiais # Identificação # Informações Tributárias - 1 # Informações Tributárias - 2 # Dados do Contabilista # Autorizados XML NFe # Logomarca # Campos Complementares # Locais de Estoque # Guichês # Gerais [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/OH9image.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/OH9image.png) #### **Configuração de Guichês** --- ## 📝 Cadastro de Guichês no ERP Cronos ### Objetivo: Orientar o usuário a acessar a tela de **Guichês**, onde é possível realizar cadastros e manutenções de pontos de atendimento ou terminais de venda no sistema Cronos. --- ### 🖥️ Sistema: ERP Cronos – Módulo Gestor ### 👤 Perfil necessário: Usuário com permissão de acesso às **Tabelas Globais** do sistema. --- ### 📌 Passos para acesso: 1. **Abrir o menu "Tabelas Globais"** Na barra superior do sistema, clique na aba **Tabelas Globais** (ícone localizado na parte esquerda da tela). 2. **Selecionar a opção "Guichês"** No menu suspenso, passe o mouse sobre **Locais de Estoque** e, em seguida, clique na opção **Guichês**. [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/XU0image.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XU0image.png) --- ### 🔄 Tela de Guichês: Após seguir os passos, será aberta a janela de **Guichês**, onde você poderá: - Cadastrar novos guichês (com nome, localização e identificação); - Editar guichês existentes; --- Inativar guichês que não são mais utilizados. [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/iFcimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/iFcimage.png) ## 🧭 Visão Geral da Tela de Cadastro de Guichês No canto superior esquerdo temos duas abas: - **Consulta (F2):** pesquisa os guichês já cadastrados. - **Cadastro (F3):** cria ou edita um guichê existente. A seguir, explico os campos e funcionalidades da aba **Cadastro (F3)** (área destacada em vermelho na imagem): --- ## 🔹 Campos Gerais #### ▪️ Código Identificador numérico do guichê (ex: `1`). É único e usado nas rotinas de movimentação. #### ▪️ Denominação Nome do guichê (ex: `Vendas`). É a identificação amigável usada nas telas e relatórios. #### ▪️ Sigla Abreviação do nome do guichê, útil para exibição compacta em relatórios e telas. #### ▪️ Filial Filial à qual este guichê está vinculado. Fundamental para controle e segregação de operações. #### ▪️ Inativo (checkbox) Se marcado, o guichê não poderá mais ser utilizado em operações. #### ▪️ Disponível no módulo PDV / FINANCEIRO (checkboxes) Permite que o guichê seja usado no sistema de frente de caixa (PDV) e/ou no financeiro. #### ▪️ Nome(s) do(s) COMPUTADOR(ES) Habilitado(s) Define os computadores autorizados a operar esse guichê. --- ## 🔹 E-mails #### ▪️ Enviar e-Mail no Fechamento do Caixa Define se o sistema deve disparar e-mails automáticos ao encerrar o caixa. #### ▪️ E-Mails Campo para digitar os endereços de e-mail que receberão notificações. --- ## 🔹 Abas Inferiores (subseções por categoria) Cada aba contém configurações específicas para o guichê: --- ### 🔸 Aba **Gerais** [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/rMeimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rMeimage.png) - **Tipo de Integração:** define se o guichê usará integração fiscal ou outro tipo de comunicação externa, NFC-e, NFC-e Offline e DAV / Pré-Venda. - **Local Estoque:** local padrão de movimentação para esse guichê. - **Buscar Preço Em:** define se o sistema buscará preço da tabela padrão, produto, etc. - **Nome do Cliente Padrão:** cliente sugerido automaticamente ao iniciar uma venda. - **Nome do Vendedor Padrão:** vendedor padrão vinculado às operações do guichê. - **Utilizar TEF:** habilita uso de integração TEF (Transações Eletrônicas de Fundos). #### ▪️ **Caixa de opções (checkboxes)** - **Registrar Recebimento após Fechamento da Venda:** automatiza o registro de recebimento no fim da venda. - **Controlar Limite Cliente/Inadimplência/Bloq.Comercial:** verifica restrições de crédito antes da venda. - **Ignorar Tabela de Preço vinculada ao Cliente:** força uso da tabela do guichê. - **Alterar Preço do Produto na Venda:** permite editar preço na hora da venda. - **Exibir observações do Produto:** mostra dados adicionais (descrições, instruções). - **Exibir informações na Tela Fechamento PDV / Update:** ativa exibição de informações detalhadas. - **Solicita senha ao Abrir/Fechar Caixa:** adiciona camada de segurança. - **Inserir Produto no modo AVANÇADO:** ativa modo detalhado de inserção de produtos. - **Foco ao Inserir Produto (F5):** define se o cursor retorna ao campo código. - **Informar Código do Produto como Observação da Linha:** adiciona o código na descrição da venda. - **Não alterar automaticamente o Centro de Custo:** mantém centro padrão fixo. - **Inserir automaticamente Produto com Q.Negociado no 2º Botão FINALIZAR:** automatiza inserção com base no botão. - **Usar o mesmo tipo de Venda do Cadastro do Produto:** respeita tipo predefinido no cadastro. - **Tipo de Desconto Automático:** define comportamento do desconto ao inserir item: - No item destacado - Diferença entre preço de venda e preço de custo - Conversão quando quantidade vendida atinge um patamar --- ## 🔸 Aba Doc. Fiscal (Documento Fiscal) Esta aba é dedicada às configurações fiscais do guichê, sendo essencial para a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NFC-e). [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/ALsimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ALsimage.png) ##### ▪️ **Tipo DANFE** Define o formato de impressão do DANFE da NFC-e. Opções comuns: - **Bobina**: Utilizado em impressoras térmicas de PDV. - **A4**: Quando aplicável em outros contextos, NF-e. ##### ▪️ **Mod. Documento Fiscal / Série** - **Modelo**: Define o tipo de documento fiscal. Neste caso, **NFC-e**. - **Série**: Identifica a série numérica da nota fiscal. Exemplo: 100. Importante para controle fiscal e numeração sequencial.

OBS: Codigo SÉRIE não pode ser replicado para os guiche podendo causar problema na geração de notas pela SEFAZ, não repetir a serie no guichês.

#### Valores disponíveis para **Mod. Documento Fiscal** Ao configurar um guichê, o usuário pode escolher diferentes **modelos de documentos fiscais**, conforme o tipo de operação realizada no PDV ou sistema de gestão. Abaixo estão as opções comuns visíveis no sistema:
**Descrição****Código Fiscal****Aplicação Típica**
**CT**8Conhecimento de Transporte (antigo, pouco utilizado).
**CT-e**57Conhecimento de Transporte Eletrônico – usado por transportadoras.
**Cupom Fiscal**2DEmitido em ECF (Emissor de Cupom Fiscal, modelo legado).
**NF D1**2Nota fiscal modelo D1 (usado em contextos específicos, geralmente manuais).
**NF Mod 01**1Nota Fiscal modelo 1 (formulário contínuo, legado).
**NF Serviço**1Usada para prestação de serviço – pode ser municipal.
**NF-e**55Nota Fiscal Eletrônica – padrão nacional para vendas.
**NFC-e**65Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – usada em PDVs e varejo.
****Outras Entradas****14Movimentações de entrada que não são compras tradicionais, como bonificações, retornos, ajustes de estoque.
****Outras Saídas****15Utilizada para saídas de produtos que não são vendas comuns, como brindes, perdas, doações, ou ajustes negativos de estoque
> ⚠️ **Importante:** > O modelo mais utilizado em guichês de PDV é o **NFC-e (65)**. Em operações de venda com emissão completa para CNPJ, costuma-se usar **NF-e (55)**. Para transportadoras, o **CT-e (57)** é obrigatório. ##### ▪️ **ID Token** Número do identificador do Token de segurança da SEFAZ, utilizado na emissão da NFC-e. ##### ▪️ **Vr. Limite CPF/CNPJ** Valor mínimo da venda a partir do qual o sistema solicitará obrigatoriamente o CPF/CNPJ do consumidor. ##### **▪️ CSC (Código de Segurança do Contribuinte)** Código fornecido pela SEFAZ utilizado para autenticação e emissão da NFC-e. Deve estar corretamente configurado para garantir validade fiscal, cogido e de responsabilidade pelo setor de contabilidade. ##### **▪️ Série-Contigencia** Campo opcional destinado à identificação complementar da série para controle interno. --- #### **▪️ Checkboxes de Configuração** - **Sempre Abrir Tela dos Dados do Cliente no Fechamento** Ao final da venda, o sistema exibirá automaticamente a tela para preenchimento ou conferência dos dados do cliente. - **Omitir Tag DESTINÁRIO no XML da NFC-e** Quando marcado, remove a tag `` do XML da nota fiscal, geralmente usada em vendas ao consumidor final sem identificação. --- ## 🔸 Aba Recebimento/Pagamento Esta aba permite configurar aspectos financeiros associados ao guichê, incluindo contas de caixa, formas de pagamento aceitas e restrições específicas. É essencial para garantir que o fluxo de caixa esteja corretamente vinculado às operações realizadas. [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/uCFimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/uCFimage.png) #### **▪️ Conta/Caixa** - **Campo principal para definir a conta bancária ou caixa físico** associado ao guichê (ex: BANCO DO BRASIL). - Essa conta será usada para registrar recebimentos e pagamentos relacionados a este ponto de atendimento. #### **⬜ Ignorar Conta/Caixa associada ao Meio de Pagamento** - Se marcada, o sistema desconsidera a associação padrão entre meios de pagamento (dinheiro, cartão, etc.) e contas, utilizando somente a conta definida no guichê. --- #### **▪️ Capturar Saldo Inicial Automaticamente** Permite que o sistema registre automaticamente o saldo inicial do caixa ao iniciar o turno, com base nos meios selecionados: - ✅ **Em Dinheiro**: ativa a captura automática do saldo em espécie. --- #### **▪️ Validar Saldo Negativo por Guichê/Meio de Pagamento** - Se habilitado, impede operações de **sangria (retirada)** ou **transferência** se o guichê não tiver saldo suficiente para aquele meio de pagamento. - Recurso essencial para controle financeiro rígido. --- #### **▪️ Condições de Pagamento – EXCLUSÃO** Lista de **condições de pagamento** que **não serão permitidas** nesse guichê. Por exemplo: excluir condição "30 dias" em guichês que só aceitam à vista. - Botões: - ➕ Adicionar nova condição à lista de exclusão - ❌ Remover condição selecionada - 🗑️ Limpar todas as condições da lista --- #### **▪️ Meios de Pagamento – EXCLUSÃO** Lista de **meios de pagamento** proibidos para o guichê. Exemplo: impedir uso de "Cheque" ou "Crédito em conta". - Botões: - ➕ Adicionar novo meio à lista de exclusão - ❌ Remover meio selecionado - 🗑️ Limpar a lista --- > 💡 **Dica:** Utilize esta aba para restringir meios e condições de pagamento conforme políticas comerciais da empresa (ex: proibir cheques em lojas específicas). --- ## 🔸 Aba Otimizações Esta aba concentra configurações que visam **automatizar ou otimizar o processo de emissão de documentos fiscais** e o comportamento do sistema em situações de contingência. [![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/PBpimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/PBpimage.png) ##### **▪️ Ignorar Contagem de Notas a Inutilizar / em Contingência** - Quando marcada, o sistema **não considera** notas fiscais pendentes de inutilização ou geradas em contingência ao realizar verificações e contagens automáticas. - ⚠️ **Importante para evitar alertas recorrentes** em ambientes com contingência recorrente, como redes instáveis. ##### **▪️ Transmitir Automaticamente as Contingências no Login** - Habilita a **transmissão automática de documentos fiscais gerados em contingência** assim que o operador faz login no sistema. - Reduz o risco de esquecimento de envio posterior e garante que as notas sejam regularizadas junto à SEFAZ sem intervenção manual. > 💡 Essa opção é útil para **PDVs que operam offline ou em modo contingência**, pois automatiza o processo de regularização das NFC-e ou NF-e emitidas fora do tempo real. --- ## 🔸 Aba Equipamentos Esta aba permite configurar a **integração do guichê com equipamentos de balança**, utilizada especialmente no varejo de produtos por peso (açougues, hortifrutis, padarias etc.). A configuração define como o sistema deve interpretar etiquetas de balança com código de barras. ##### **⚙️ Balança – Configuração Específica para Etiqueta de Peso com Código de Barras** Nesta seção são definidos os padrões de leitura dos códigos impressos pelas balanças. O sistema interpreta as etiquetas de acordo com as posições configuradas: --- ##### **▪️ Campo “Código Produto”** - **Pos. Inicial / Final**: Define a posição exata (na sequência do código de barras) onde o código do produto está localizado. - **Completar Zeros à Esquerda**: Se marcado, completa automaticamente com zeros à esquerda quando o código lido for menor que o número de posições exigido. --- ##### **▪️ Campo “Qt. Peso”** - **Pos. Inicial / Final – Parte Inteira**: Indica a posição no código onde se encontra a parte inteira da quantidade/peso. - **Pos. Inicial / Final – Parte Decimal**: Define a faixa de dígitos onde está a parte decimal do peso. > 💡 Exemplo prático: > Uma etiqueta de balança pode conter o código `2030123456789`, onde: > > - `203` é o prefixo (balança) > - `0123` é o código do produto > - `456789` representa o peso vendido (com separação entre parte inteira e decimal) > A configuração correta garante que o sistema leia automaticamente o **produto** e o **peso vendido**, sem necessidade de digitação manual pelo operador. ## 🔍 Botões de Ação ### ▪️ Auditoria Abre tela com histórico de alterações no cadastro do guichê. ### ▪️ Procurar Permite localizar guichês existentes pela tela de consulta. --- ### 📌 Observações: - O guichê pode estar vinculado a uma **filial e local de estoque**, sendo fundamental para sistemas de frente de caixa (PDV). - Esse cadastro é utilizado principalmente em operações de varejo ou atendimento com múltiplos terminais. --- ## 🔄 Fluxograma – Processo de Criação de Novo Guichê Este fluxograma deve ser seguido sempre que for necessário criar um **novo guichê no ERP Cronos**, garantindo padronização e conformidade com as regras fiscais e operacionais. [![Fluxograma criar guichê.drawio (2).png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/fluxograma-criar-guiche-drawio-2.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/fluxograma-criar-guiche-drawio-2.png) ### 📌 Etapas do Fluxo 1. **Novo Guichê** Início do processo de criação. 2. **O guichê emite cupom?** - **Não** → Tipo de guichê será **DAV (Documento Auxiliar de Venda)**. - **Sim** → Tipo de guichê será **NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)**. 3. **Vai utilizar CSC (Código de Segurança do Contribuinte) novo ou existente?** - **Novo** → Solicitar à contabilidade o novo CSC. - **Existente** → Prosseguir. 4. **Existe algum guichê que pode ser utilizado como modelo?** - **Sim** → Replicar todos os campos de preferências com base no modelo indicado. - **Não** → - Validar com o solicitante qual será o padrão adotado. - Validar a série fiscal para garantir que não esteja em uso em outros guichês. --- ### 📎 Como utilizar este fluxo no dia a dia - **Antes de iniciar o cadastro**, valide se há outro guichê semelhante que possa servir de base. - **Sempre alinhe com a contabilidade** no caso de CSC ou série nova. - **Documente a decisão tomada** (modelo usado, série adotada etc.) para controle interno. # Doc. Fiscal # Recebimento/Pagamento # Otimizações # Equipamentos