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Guichês

Gerais

Configuração de Guichês

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📝 Manual POP: Acessar Cadastro de Guichês no ERP Cronos

Objetivo:

Orientar o usuário a acessar a tela de Guichês, onde é possível realizar cadastros e manutenções de pontos de atendimento ou terminais de venda no sistema Cronos.

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🖥️ Sistema: ERP Cronos – Módulo Gestor

👤 Perfil necessário:

Usuário com permissão de acesso às Tabelas Globais do sistema.

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📌 Passos para acesso:

1. Abrir o menu "Tabelas Globais"
   Na barra superior do sistema, clique na aba Tabelas Globais (ícone localizado na parte esquerda da tela).
   

2. Selecionar a opção "Guichês"
   No menu suspenso, passe o mouse sobre Locais de Estoque e, em seguida, clique na opção Guichês.
   
   

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🔄 Tela de Guichês:

Após seguir os passos, será aberta a janela de Guichês, onde você poderá:

• Cadastrar novos guichês (com nome, localização e identificação);

• Editar guichês existentes;

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Inativar guichês que não são mais utilizados.

🧭 Visão Geral da Tela de Cadastro de Guichês

No canto superior esquerdo temos duas abas:

• Consulta (F2): pesquisa os guichês já cadastrados.

• Cadastro (F3): cria ou edita um guichê existente.

A seguir, explico os campos e funcionalidades da aba Cadastro (F3) (área destacada em vermelho na imagem):

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🔹 Campos Gerais

▪️ Código

Identificador numérico do guichê (ex: 1). É único e usado nas rotinas de movimentação.

▪️ Denominação

Nome do guichê (ex: Vendas). É a identificação amigável usada nas telas e relatórios.

▪️ Sigla

Abreviação do nome do guichê, útil para exibição compacta em relatórios e telas.

▪️ Filial

Filial à qual este guichê está vinculado. Fundamental para controle e segregação de operações.

▪️ Inativo (checkbox)

Se marcado, o guichê não poderá mais ser utilizado em operações.

▪️ Disponível no módulo PDV / FINANCEIRO (checkboxes)

Permite que o guichê seja usado no sistema de frente de caixa (PDV) e/ou no financeiro.

▪️ Nome(s) do(s) COMPUTADOR(ES) Habilitado(s)

Define os computadores autorizados a operar esse guichê.

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🔹 E-mails

▪️ Enviar e-Mail no Fechamento do Caixa

Define se o sistema deve disparar e-mails automáticos ao encerrar o caixa.

▪️ E-Mails

Campo para digitar os endereços de e-mail que receberão notificações.

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🔹 Abas Inferiores (subseções por categoria)

Cada aba contém configurações específicas para o guichê:

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🔸 Aba Gerais

• Tipo de Integração: define se o guichê usará integração fiscal ou outro tipo de comunicação externa, NFC-e, NFC-e Offline e DAV / Pré-Venda.

• Local Estoque: local padrão de movimentação para esse guichê.

• Buscar Preço Em: define se o sistema buscará preço da tabela padrão, produto, etc.

• Nome do Cliente Padrão: cliente sugerido automaticamente ao iniciar uma venda.

• Nome do Vendedor Padrão: vendedor padrão vinculado às operações do guichê.

• Utilizar TEF: habilita uso de integração TEF (Transações Eletrônicas de Fundos).

• Preço Destaque Consulta: define se o sistema destacará o preço em telas de busca.

▪️ Caixa de opções (checkboxes)

• Registrar Recebimento após Fechamento da Venda: automatiza o registro de recebimento no fim da venda.

• Controlar Limite Cliente/Inadimplência/Bloq.Comercial: verifica restrições de crédito antes da venda.

• Ignorar Tabela de Preço vinculada ao Cliente: força uso da tabela do guichê.

• Alterar Preço do Produto na Venda: permite editar preço na hora da venda.

• Exibir observações do Produto: mostra dados adicionais (descrições, instruções).

• Exibir informações na Tela Fechamento PDV / Update: ativa exibição de informações detalhadas.

• Solicita senha ao Abrir/Fechar Caixa: adiciona camada de segurança.

• Inserir Produto no modo AVANÇADO: ativa modo detalhado de inserção de produtos.

• Foco ao Inserir Produto (F5): define se o cursor retorna ao campo código.

• Informar Código do Produto como Observação da Linha: adiciona o código na descrição da venda.

• Não alterar automaticamente o Centro de Custo: mantém centro padrão fixo.

• Inserir automaticamente Produto com Q.Negociado no 2º Botão FINALIZAR: automatiza inserção com base no botão.

• Usar o mesmo tipo de Venda do Cadastro do Produto: respeita tipo predefinido no cadastro.

• Tipo de Desconto Automático: define comportamento do desconto ao inserir item:

  • No item destacado

  • Diferença entre preço de venda e preço de custo

  • Conversão quando quantidade vendida atinge um patamar
    
    
    

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🔸 Aba Doc. Fiscal (Documento Fiscal)

Esta aba é dedicada às configurações fiscais do guichê, sendo essencial para a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NFC-e).

▪️ Tipo DANFE

Define o formato de impressão do DANFE da NFC-e. Opções comuns:

• Bobina: Utilizado em impressoras térmicas de PDV.

• A4: Quando aplicável em outros contextos, NF-e.

▪️ Mod. Documento Fiscal / Série

• Modelo: Define o tipo de documento fiscal. Neste caso, NFC-e.
• Série: Identifica a série numérica da nota fiscal. Exemplo: 100. Importante para controle fiscal e numeração sequencial.
  

OBS: Codigo SÉRIE não pode ser replicado para os guiche podendo causar problema na geração de notas pela SEFAZ, não repetir a serie no guichês.

Valores disponíveis para Mod. Documento Fiscal

Ao configurar um guichê, o usuário pode escolher diferentes modelos de documentos fiscais, conforme o tipo de operação realizada no PDV ou sistema de gestão. Abaixo estão as opções comuns visíveis no sistema:

⚠️ Importante:
O modelo mais utilizado em guichês de PDV é o NFC-e (65). Em operações de venda com emissão completa para CNPJ, costuma-se usar NF-e (55). Para transportadoras, o CT-e (57) é obrigatório.

▪️ ID Token

Número do identificador do Token de segurança da SEFAZ, utilizado na emissão da NFC-e.

▪️ Vr. Limite CPF/CNPJ

Valor mínimo da venda a partir do qual o sistema solicitará obrigatoriamente o CPF/CNPJ do consumidor.

▪️ CSC (Código de Segurança do Contribuinte)

Código fornecido pela SEFAZ utilizado para autenticação e emissão da NFC-e. Deve estar corretamente configurado para garantir validade fiscal, cogido e de responsabilidade pelo setor de contabilidade.

▪️ Série-Cont

Campo opcional destinado à identificação complementar da série para controle interno.

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▪️ Checkboxes de Configuração

• Sempre Abrir Tela dos Dados do Cliente no Fechamento
  Ao final da venda, o sistema exibirá automaticamente a tela para preenchimento ou conferência dos dados do cliente.

• Omitir Tag DESTINÁRIO no XML da NFC-e
  Quando marcado, remove a tag <dest> do XML da nota fiscal, geralmente usada em vendas ao consumidor final sem identificação.
  

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🔸 Aba Recebimento/Pagamento

Esta aba permite configurar aspectos financeiros associados ao guichê, incluindo contas de caixa, formas de pagamento aceitas e restrições específicas. É essencial para garantir que o fluxo de caixa esteja corretamente vinculado às operações realizadas.

▪️ Conta/Caixa

• Campo principal para definir a conta bancária ou caixa físico associado ao guichê (ex: BANCO DO BRASIL).

• Essa conta será usada para registrar recebimentos e pagamentos relacionados a este ponto de atendimento.

⬜ Ignorar Conta/Caixa associada ao Meio de Pagamento

• Se marcada, o sistema desconsidera a associação padrão entre meios de pagamento (dinheiro, cartão, etc.) e contas, utilizando somente a conta definida no guichê.

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▪️ Capturar Saldo Inicial Automaticamente

Permite que o sistema registre automaticamente o saldo inicial do caixa ao iniciar o turno, com base nos meios selecionados:

• ✅ Em Dinheiro: ativa a captura automática do saldo em espécie.

• ⬜ Em Cheque: ativa a captura do saldo inicial disponível em cheques.

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▪️ Validar Saldo Negativo por Guichê/Meio de Pagamento

• Se habilitado, impede operações de sangria (retirada) ou transferência se o guichê não tiver saldo suficiente para aquele meio de pagamento.

• Recurso essencial para controle financeiro rígido.

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▪️ Condições de Pagamento – EXCLUSÃO

Lista de condições de pagamento que não serão permitidas nesse guichê.
Por exemplo: excluir condição "30 dias" em guichês que só aceitam à vista.

• Botões:

  • ➕ Adicionar nova condição à lista de exclusão

  • ❌ Remover condição selecionada

  • 🗑️ Limpar todas as condições da lista

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▪️ Meios de Pagamento – EXCLUSÃO

Lista de meios de pagamento proibidos para o guichê.
Exemplo: impedir uso de "Cheque" ou "Crédito em conta".

• Botões:

  • ➕ Adicionar novo meio à lista de exclusão

  • ❌ Remover meio selecionado

  • 🗑️ Limpar a lista

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💡 Dica: Utilize esta aba para restringir meios e condições de pagamento conforme políticas comerciais da empresa (ex: proibir cheques em lojas específicas).

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🔸 Aba Otimizações

Esta aba concentra configurações que visam automatizar ou otimizar o processo de emissão de documentos fiscais e o comportamento do sistema em situações de contingência.

▪️ Ignorar Contagem de Notas a Inutilizar / em Contingência

• Quando marcada, o sistema não considera notas fiscais pendentes de inutilização ou geradas em contingência ao realizar verificações e contagens automáticas.

• ⚠️ Importante para evitar alertas recorrentes em ambientes com contingência recorrente, como redes instáveis.

▪️ Transmitir Automaticamente as Contingências no Login

• Habilita a transmissão automática de documentos fiscais gerados em contingência assim que o operador faz login no sistema.

• Reduz o risco de esquecimento de envio posterior e garante que as notas sejam regularizadas junto à SEFAZ sem intervenção manual.

💡 Essa opção é útil para PDVs que operam offline ou em modo contingência, pois automatiza o processo de regularização das NFC-e ou NF-e emitidas fora do tempo real.

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🔸 Aba Equipamentos

Esta aba permite configurar a integração do guichê com equipamentos de balança, utilizada especialmente no varejo de produtos por peso (açougues, hortifrutis, padarias etc.). A configuração define como o sistema deve interpretar etiquetas de balança com código de barras.

⚙️ Balança – Configuração Específica para Etiqueta de Peso com Código de Barras

Nesta seção são definidos os padrões de leitura dos códigos impressos pelas balanças. O sistema interpreta as etiquetas de acordo com as posições configuradas:

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▪️ Campo “Código Produto”

• Pos. Inicial / Final: Define a posição exata (na sequência do código de barras) onde o código do produto está localizado.

• Completar Zeros à Esquerda: Se marcado, completa automaticamente com zeros à esquerda quando o código lido for menor que o número de posições exigido.

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▪️ Campo “Qt. Peso”

• Pos. Inicial / Final – Parte Inteira: Indica a posição no código onde se encontra a parte inteira da quantidade/peso.

• Pos. Inicial / Final – Parte Decimal: Define a faixa de dígitos onde está a parte decimal do peso.

💡 Exemplo prático:
Uma etiqueta de balança pode conter o código 2030123456789, onde:

• 203 é o prefixo (balança)

• 0123 é o código do produto

• 456789 representa o peso vendido (com separação entre parte inteira e decimal)

A configuração correta garante que o sistema leia automaticamente o produto e o peso vendido, sem necessidade de digitação manual pelo operador.

🔍 Botões de Ação

▪️ Auditoria

Abre tela com histórico de alterações no cadastro do guichê.

▪️ Procurar

Permite localizar guichês existentes pela tela de consulta.

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📌 Observações:

• O guichê pode estar vinculado a uma filial e local de estoque, sendo fundamental para sistemas de frente de caixa (PDV).

• Esse cadastro é utilizado principalmente em operações de varejo ou atendimento com múltiplos terminais.
  
  

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🔄 Fluxograma – Processo de Criação de Novo Guichê

Este fluxograma deve ser seguido sempre que for necessário criar um novo guichê no ERP Cronos, garantindo padronização e conformidade com as regras fiscais e operacionais.

📌 Etapas do Fluxo

1. Novo Guichê
   Início do processo de criação.

2. O guichê emite cupom?

   • Não → Tipo de guichê será DAV (Documento Auxiliar de Venda).

   • Sim → Tipo de guichê será NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica).

3. Vai utilizar CSC (Código de Segurança do Contribuinte) novo ou existente?

   • Novo → Solicitar à contabilidade o novo CSC.

   • Existente → Prosseguir.

4. Existe algum guichê que pode ser utilizado como modelo?

   • Sim → Replicar todos os campos de preferências com base no modelo indicado.

   • Não →

     • Validar com o solicitante qual será o padrão adotado.

     • Validar a série fiscal para garantir que não esteja em uso em outros guichês.

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📎 Como utilizar este fluxo no dia a dia

• Antes de iniciar o cadastro, valide se há outro guichê semelhante que possa servir de base.

• Sempre alinhe com a contabilidade no caso de CSC ou série nova.

• Documente a decisão tomada (modelo usado, série adotada etc.) para controle interno.

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