SPED — Sistema Público de Escrituração Digital.

• NFe - Nota fiscal eletrônica
• NFSe - Nota fiscal de serviço
• Gerar SPED - EFD (ICMS IPI e Contribuições)
• Registro 1601 no SPED ICMS
• Vídeoaula - SPED Validações, XML e Geração do Arquivo
• VIDEOAULA 2 - COMO GERAR UM ARQUIVVO SPED (EFD - ICMS/ IPI)
• Certificados
• Validando o Certificado Digital

NFe - Nota fiscal eletrônica

NFSe - Nota fiscal de serviço

Gerar SPED - EFD (ICMS IPI e Contribuições)

Registro 1601 no SPED ICMS

Manual – Registro 1601 no SPED ICMS

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📌 O que é o Registro 1601 da EFD-ICMS/IPI?

O Registro 1601 é um bloco da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) voltado ao registro de operações realizadas com instrumentos de pagamento eletrônico, como cartões de crédito, débito, Pix, boletos e transferências.

Seu principal objetivo é identificar o valor total recebido pelo contribuinte nessas modalidades, discriminando:

• A instituição financeira que realizou o repasse;
• O intermediador da transação, se houver (ex: marketplaces e apps);
• E os valores conforme a natureza tributária da operação: ICMS, ISS e Outros.

Este registro é essencial para que o Fisco possa cruzar os dados declarados pelo contribuinte com as informações das operadoras de pagamento, garantindo maior transparência, controle fiscal e combate à sonegação.

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📝 Informações obrigatórias no Registro 1601

• Código do Participante¹ – Identificação da instituição que realizou o pagamento;
• Código do Participante Intermediador² (se houver) – Intermediador da transação;
• Valor ICMS – Total bruto das vendas/prestações com incidência de ICMS;
• Valor ISS – Total bruto de serviços com incidência de ISS;
• Valor Outros (se houver) – Total das operações não enquadradas nos campos anteriores.

¹ Instituição pode ser banco, fintech ou plataforma digital que liquida valores para o contribuinte.
² Intermediador é quem facilita a transação (ex: marketplaces, apps, delivery) mas não presta o serviço diretamente.

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🛠️ Como lançar os dados do Registro 1601 no Cronos

1. Acesso à Rotina

Na tela de geração do SPED ICMS/IPI:

• Marque a opção "Gerar registro 1601 (Pagamentos Eletrônicos)";
• Clique em "Informar Valores".

🧾 Pré-requisitos

Antes de incluir os dados:

• Cadastre no sistema as instituições que efetuam o pagamento;
• Cadastre também os intermediadores da transação, quando houver;
• Os cadastros devem conter: CNPJ, razão social, nome, endereço, telefone, etc.

2. Preenchimento dos Dados

A janela de inclusão será exibida:

1. Clique no botão ➕ para adicionar um novo registro. A filial e data-base serão preenchidas automaticamente;
2. Informe o código ou pesquise o Participante (Operador);
3. Se aplicável, informe o Participante Intermediador;
4. Preencha os valores correspondentes (ICMS, ISS, Outros);
5. Clique no botão ✔️ para confirmar.

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✅ Recomendações

• Verifique se sua UF exige obrigatoriamente o Registro 1601 no SPED;
• Consulte sua contabilidade sobre quais meios de pagamento devem ser informados (cartões, PIX, TED, boletos...);
• Cadastre antecipadamente todos os Participantes e Intermediadores;
• Ao final de cada período, confira os valores recebidos por meio eletrônico para preenchimento correto no SPED ICMS/IPI.

Vídeoaula - SPED Validações, XML e Geração do Arquivo

Vídeoaula - SPED Validações, XML e Geração do Arquivo

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Nesta aula, você aprenderá o processo completo de geração, validação e estruturação do arquivo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). O conteúdo aborda:

• ✅ Etapas para geração do arquivo SPED a partir dos dados do sistema ERP;
• 🧾 Estrutura e composição do XML gerado (blocos, registros e campos);
• 🔍 Principais validações obrigatórias exigidas pelo PVA (Programa Validador e Assinador da Receita Federal);
• ⚠️ Erros comuns durante a geração e como corrigi-los;
• 📤 Exportação final e envio do arquivo para o ambiente da Receita.

Ao final, você terá uma visão prática e segura sobre como preparar corretamente os dados fiscais para atender às exigências do SPED, evitando inconsistências e recusas no processo de entrega.

VIDEOAULA 2 - COMO GERAR UM ARQUIVVO SPED (EFD - ICMS/ IPI)

COMO GERAR UM ARQUIVO SPED (EFD - ICMS/ IPI)

Certificados

Validando o Certificado Digital

MANUAL DO SISTEMA ERP CRONOS

Certificado Digital no CRONOS

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Funcionalidade do Certificado Digital A1 no CRONOS

O certificado digital A1 é um arquivo eletrônico instalado diretamente no computador ou servidor. Ele tem validade de 1 ano e é utilizado para garantir a autenticidade, integridade e segurança em transações digitais. Suas principais funcionalidades incluem:

• Emissão e transmissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e, NFC-e, NFS-e, etc.) para a Receita Federal ou órgãos estaduais/municipais.
• Consulta de notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa junto à Sefaz.
• Realização do Manifesto do Destinatário (MD-e), obrigatório em certas operações.

Para acessar os certificados, navegue pelo menu: SPED > Certificados:

Seleciona a filial correspondente ao cerificado que deseja validar:

Configuração do Certificado Digital

• Selecionar a filial
  Escolha a filial correspondente ao certificado que deseja validar.
• Definir o tipo de ambiente
  Selecione a opção: Produção.
• Selecionar o tipo de certificado
  Escolha o tipo: A1.
• Escolher o tipo de leitura do certificado
  Selecione a opção: Arquivo.

• Selecionar o arquivo do certificado
  Após configurar as opções acima, selecione o arquivo correspondente ao certificado digital.
  O arquivo estará localizado na pasta definida no momento do download.

Incluir o certificado no sistema
Após selecionar o arquivo, clique em Abrir para incluir o certificado no sistema.

Inserir a senha e configurar os dados de conexão

• Insira a senha do certificado digital.
• Configure os dados padrão de conexão com a WEB, conforme os parâmetros exibidos na imagem de referência.
• Após preencher as informações, clique em Verificar Status para validar a conexão.

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Para certificados A3 do tipo Leitora e Token, selecione Instalado como Tipo de Leitura de Certificado e utilize a opção Buscar Certificado para localizar o dispositivo.

Utilize o recurso de Buscar Certificado para localizar e selecionar o certificado digital A3 correspondente.

Após concluir a seleção dos parâmetros desejados, clique no botão 'Salvar' para finalizar a configuração.

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EXPLORANDO UM POUCO MAIS SOBRE TIPOS DE CERTIFICADOS:

✅ Certificado A1

• Armazenamento: Arquivo digital (.pfx ou .p12) instalado no computador.
• Validade: 1 ano.
• Instalação: Pode ser instalado em múltiplos dispositivos (PCs, servidores).
• Praticidade: Rápido e fácil de usar, inclusive por sistemas automáticos (ex: emissão de NF-e).
• Segurança: Boa, mas depende da segurança do computador em que está instalado.
• Uso ideal: Empresas que precisam de emissão automatizada de documentos, uso em servidores ou sistemas ERP.

✅ Certificado A3 (Token ou Leitora)

🔹 A3 com Token USB

• Armazenamento: Em um token criptográfico (semelhante a um pendrive).
• Validade: 1 a 3 anos.
• Instalação: Só funciona quando o token está conectado ao computador.
• Praticidade: Menor que o A1; exige presença física do token.
• Segurança: Alta, pois a chave privada nunca sai do token.
• Uso ideal: Situações onde a segurança máxima é prioritária, ou para usuários que assinam documentos digitalmente de forma pontual.

🔹 A3 com Leitora + Cartão

• Armazenamento: Cartão inteligente (Smartcard) inserido em uma leitora conectada ao PC.
• Validade: 1 a 3 anos.
• Instalação: Requer instalação de driver da leitora.
• Praticidade: Similar ao token, mas menos portátil.
• Segurança: Também muito alta.
• Uso ideal: Ambientes corporativos com estações fixas e processos de assinatura digital.

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Característica	A1	A3 (Token)	A3 (Leitora + Cartão)
Instalação	Digital (arquivo)	Via USB	Leitor + Cartão
Validade	1 ano	1 a 3 anos	1 a 3 anos
Mobilidade	Alta	Média	Baixa
Automatização	Fácil	Limitada	Limitada
Segurança	Boa	Muito Alta	Muito Alta
Recomendado para	Empresas, servidores	Assinatura pontual	Estações fixas