Gerar SPED - EFD (ICMS IPI e Contribuições)

Registro 1601 no SPED ICMS
Manual – Registro 1601 no SPED ICMS 📌 O que é o Registro 1601 da EFD-ICMS/IPI? O Registro 1601 é um bloco da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI) voltado ao registro de operações realizadas com instrumentos de pagamento eletrônico , como cartões de crédito, débito, Pix, boletos e transferências. Seu principal objetivo é identificar o valor total recebido pelo contribuinte nessas modalidades, discriminando: A instituição financeira que realizou o repasse; O intermediador da transação , se houver (ex: marketplaces e apps); E os valores conforme a natureza tributária da operação: ICMS, ISS e Outros . Este registro é essencial para que o Fisco possa cruzar os dados declarados pelo contribuinte com as informações das operadoras de pagamento , garantindo maior transparência, controle fiscal e combate à sonegação . 📝 Informações obrigatórias no Registro 1601 Código do Participante¹ – Identificação da instituição que realizou o pagamento; Código do Participante Intermediador² (se houver) – Intermediador da transação; Valor ICMS – Total bruto das vendas/prestações com incidência de ICMS; Valor ISS – Total bruto de serviços com incidência de ISS; Valor Outros (se houver) – Total das operações não enquadradas nos campos anteriores. ¹ Instituição pode ser banco, fintech ou plataforma digital que liquida valores para o contribuinte. ² Intermediador é quem facilita a transação (ex: marketplaces, apps, delivery) mas não presta o serviço diretamente. 🛠️ Como lançar os dados do Registro 1601 no Cronos 1. Acesso à Rotina Na tela de geração do SPED ICMS/IPI : Marque a opção "Gerar registro 1601 (Pagamentos Eletrônicos)" ; Clique em "Informar Valores" . 🧾 Pré-requisitos Antes de incluir os dados: Cadastre no sistema as instituições que efetuam o pagamento ; Cadastre também os intermediadores da transação, quando houver; Os cadastros devem conter: CNPJ, razão social, nome, endereço, telefone, etc. 2. Preenchimento dos Dados A janela de inclusão será exibida: Clique no botão ➕ para adicionar um novo registro. A filial e data-base serão preenchidas automaticamente; Informe o código ou pesquise o Participante (Operador) ; Se aplicável, informe o Participante Intermediador ; Preencha os valores correspondentes (ICMS, ISS, Outros); Clique no botão ✔️ para confirmar. ✅ Recomendações Verifique se sua UF exige obrigatoriamente o Registro 1601 no SPED; Consulte sua contabilidade sobre quais meios de pagamento devem ser informados (cartões, PIX, TED, boletos...); Cadastre antecipadamente todos os Participantes e Intermediadores ; Ao final de cada período, confira os valores recebidos por meio eletrônico para preenchimento correto no SPED ICMS/IPI.

Vídeoaula - SPED Validações, XML e Geração do Arquivo
Vídeoaula - SPED Validações, XML e Geração do Arquivo Nesta aula, você aprenderá o processo completo de geração, validação e estruturação do arquivo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). O conteúdo aborda: ✅ Etapas para geração do arquivo SPED a partir dos dados do sistema ERP; 🧾 Estrutura e composição do XML gerado (blocos, registros e campos); 🔍 Principais validações obrigatórias exigidas pelo PVA (Programa Validador e Assinador da Receita Federal); ⚠️ Erros comuns durante a geração e como corrigi-los; 📤 Exportação final e envio do arquivo para o ambiente da Receita. Ao final, você terá uma visão prática e segura sobre como preparar corretamente os dados fiscais para atender às exigências do SPED, evitando inconsistências e recusas no processo de entrega.

VIDEOAULA 2 - COMO GERAR UM ARQUIVVO SPED (EFD - ICMS/ IPI)
COMO GERAR UM ARQUIVO SPED (EFD - ICMS/ IPI)