NF Saída | Rotina de Devolução para Fornecedor

Devolução para Fornecedor 📦  Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos ✅ Pré-requisitos Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos: Número da nota fiscal de compra Chave de acesso da nota fiscal de compra Tributação usada pelo fornecedor na compra , para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos. 💡 DICA: Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no site da SEFAZ . Basta acessar o Portal Nacional da NF-e ( https://www.nfe.fazenda.gov.br ), clicar em "Consultar NF-e" e informar a chave de acesso . Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados. 🔍 Acessando a NF de Saída No menu principal, vá até:      2. Alternativamente: acesse pelo menu Anexos > Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens .       3. Importante: selecione corretamente a filial correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas. 🔎 Buscando o Movimento de Origem Na tela de busca: Selecione o tipo de movimento: COMPRA . Insira a identificação do movimento de origem: ▶️ Formato padrão: Se na mesma filial da compra : basta o número da nota. Se em filial diferente , utilize:          "F01S01N00001" Onde: F01 = Código da filial (prefixado com "F") S01 = Série da nota fiscal (prefixado com "S") N00001 = Número do movimento (prefixado com "N") 📋 Selecionando Itens e Gerando a Nota Após localizar a nota de origem: Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns). Ajuste a quantidade conforme necessário. Clique em "Gerar Novo" para criar o movimento de saída com base na compra. ⚙️ Configurações Fiscais da NF-e No cabeçalho da nota, configure: Natureza da Operação (CFOP): 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização dentro do estado 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização fora do estado 📌 Em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa. Finalidade da Emissão da NF-e: Selecione 4 - Devolução/Retorno . Tributos e Valores: Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc. Consulte a nota no site da SEFAZ ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão. 🔗 Referência à Nota Original Antes de transmitir: Acesse o menu Anexos > NFS Referenciadas . Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada. 🧾 DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE Antes da transmissão oficial: Gere uma PRÉ-DANFE e envie ao fornecedor para validação. Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e. ⚠️ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é comportamento normal : A informação do IPI devolvido é enviada na TAG XML IPIDevolv . A DANFE não exibe esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para vendas . O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.