# NF Saída | Rotina de Devolução para Fornecedor

---

#### ****Devolução para Fornecedor****

---

## <span style="white-space: pre-wrap;">📦 </span>****Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos****

### <span style="white-space: pre-wrap;">✅ </span>****Pré-requisitos****

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

- ****Número da nota fiscal de compra****
- ****Chave de acesso da nota fiscal de compra****
- ****Tributação usada pelo fornecedor na compra****, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

> <span style="white-space: pre-wrap;">💡 </span>****DICA:****  
> <span style="white-space: pre-wrap;">Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no </span>****site da SEFAZ****. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (<a href="" rel="noopener" target="_new">https://www.nfe.fazenda.gov.br</a><span style="white-space: pre-wrap;">), clicar em "Consultar NF-e" e informar a </span>****chave de acesso****. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

---

### <span style="white-space: pre-wrap;">🔍 </span>****Acessando a NF de Saída****

1. No menu principal, vá até:

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/ujOimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ujOimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;"> 2. Alternativamente: acesse pelo menu </span>****Anexos****<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>**Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens**.

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/K3Ximage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/K3Ximage.png)

 3. ****Importante:****<span style="white-space: pre-wrap;"> selecione corretamente a </span>****filial****<span style="white-space: pre-wrap;"> correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.</span>

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/FFlimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/FFlimage.png)

---

### <span style="white-space: pre-wrap;">🔎 </span>****Buscando o Movimento de Origem****

Na tela de busca:

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/k4Ximage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/k4Ximage.png)

1. <span style="white-space: pre-wrap;">Selecione o tipo de movimento: </span>****COMPRA****.
2. Insira a identificação do movimento de origem:#### ▶️ Formato padrão:
    
    
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Se </span>****na mesma filial da compra****: basta o número da nota.
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Se </span>****em filial diferente****, utilize:

<span style="white-space: pre-wrap;"> "F01S01N00001"</span>

Onde:

- `<span class="editor-theme-code">F01</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> = Código da filial (prefixado com "F")</span>
- `<span class="editor-theme-code">S01</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> = Série da nota fiscal (prefixado com "S")</span>
- `<span class="editor-theme-code">N00001</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> = Número do movimento (prefixado com "N")</span>

### <span style="white-space: pre-wrap;">📋 </span>****Selecionando Itens e Gerando a Nota****

1. Após localizar a nota de origem:
    - Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).
    - Ajuste a quantidade conforme necessário.
2. <span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>****"Gerar Novo"****<span style="white-space: pre-wrap;"> para criar o movimento de saída com base na compra.</span>

---

### <span style="white-space: pre-wrap;">⚙️ </span>****Configurações Fiscais da NF-e****

No cabeçalho da nota, configure:

- ****Natureza da Operação (CFOP):****
    - `<span class="editor-theme-code">5.202</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> → Devolução de Compra para Comercialização </span>****dentro do estado****
    - `<span class="editor-theme-code">6.202</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> → Devolução de Compra para Comercialização </span>****fora do estado****

> 📌 Em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa.

- ****Finalidade da Emissão da NF-e:****  
    <span style="white-space: pre-wrap;">Selecione </span>`<span class="editor-theme-code">4 - Devolução/Retorno</span>`.
- ****Tributos e Valores:****
    - Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Consulte a nota no site da </span>****SEFAZ****<span style="white-space: pre-wrap;"> ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.</span>

---

### <span style="white-space: pre-wrap;">🔗 </span>****Referência à Nota Original****

Antes de transmitir:

1. <span style="white-space: pre-wrap;">Acesse o menu </span>****Anexos****<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>****NFS Referenciadas****.
2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.

---

### <span style="white-space: pre-wrap;">🧾 </span>****DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE****

Antes da transmissão oficial:

- <span style="white-space: pre-wrap;">Gere uma </span>****PRÉ-DANFE****<span style="white-space: pre-wrap;"> e envie ao fornecedor para validação.</span>
- Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.

---

### <span style="white-space: pre-wrap;">⚠️ </span>****Atenção ao IPI na Impressão da DANFE****

<span style="white-space: pre-wrap;">Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é </span>****comportamento normal****:

- <span style="white-space: pre-wrap;">A informação do IPI devolvido é enviada na </span>****TAG XML** `<strong class="editor-theme-bold editor-theme-code">IPIDevolv</strong>`**.
- <span style="white-space: pre-wrap;">A DANFE </span>****não exibe****<span style="white-space: pre-wrap;"> esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para </span>****vendas****.
- O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.