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Devolução para Fornecedor

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📦 Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos

✅ Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

• Número da nota fiscal de compra
• Chave de acesso da nota fiscal de compra
• Tributação usada pelo fornecedor na compra, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

💡 DICA:
Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no site da SEFAZ. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (https://www.nfe.fazenda.gov.br), clicar em "Consultar NF-e" e informar a chave de acesso. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

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🔍 Acessando a NF de Saída

1. No menu principal, vá até:

     2. Alternativamente: acesse pelo menu Anexos > Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens.

     3. Importante: selecione corretamente a filial correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.

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🔎 Buscando o Movimento de Origem

Na tela de busca:

1. Selecione o tipo de movimento: COMPRA.
2. Insira a identificação do movimento de origem:

   ▶️ Formato padrão:

   • Se na mesma filial da compra: basta o número da nota.
   • Se em filial diferente, utilize:

         "F01S01N00001"

Onde:

• F01 = Código da filial (prefixado com "F")
• S01 = Série da nota fiscal (prefixado com "S")
• N00001 = Número do movimento (prefixado com "N")

📋 Selecionando Itens e Gerando a Nota

1. Após localizar a nota de origem:
   • Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).
   • Ajuste a quantidade conforme necessário.
2. Clique em "Gerar Novo" para criar o movimento de saída com base na compra.

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⚙️ Configurações Fiscais da NF-e

No cabeçalho da nota, configure:

• Natureza da Operação (CFOP):
  • 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização dentro do estado
  • 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização fora do estado

📌 Em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa.

• Finalidade da Emissão da NF-e:
  Selecione 4 - Devolução/Retorno.
• Tributos e Valores:
  • Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.
  • Consulte a nota no site da SEFAZ ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.

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🔗 Referência à Nota Original

Antes de transmitir:

1. Acesse o menu Anexos > NFS Referenciadas.
2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.

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🧾 DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE

Antes da transmissão oficial:

• Gere uma PRÉ-DANFE e envie ao fornecedor para validação.
• Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.

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⚠️ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE

Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é comportamento normal:

• A informação do IPI devolvido é enviada na TAG XML IPIDevolv.
• A DANFE não exibe esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para vendas.
• O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.