Nota fiscal

Criar NFe referenciando Cupom Fiscal
Criar NFe Referenciando Cupom Fiscal Para criar NFe referenciando cupom fiscal, devemos fazer o processo pela NFe SME (sem movimentar estoque) . Menu Faturamento > Nota Fiscal > SME Devemos escolher a Filial e clicar no botão 'Ler Movimento de Origem ' Nesse manual, usaremos de exemplo a NFCe de número 000002 Escolhe o período que foi emitido o cupom, digita o numero do cupom no campo ' Número ' e marca a opção NF venda . Após pesquisar, conferir os dados do movimento e clicar no botão ' Gerar ' na parte inferior direita da tela. O sistema vai informar a numeração da NFe SME gerada. Após abrir a NF SME gerada, conferir os 3 itens a seguir: CFOP da NFe : Deve ser 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de cupom CFOP dos produtos : Deve ser 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de cupom NFe referenciada : Deve conter a chave do cupom de origem. Pode ser acessado em: Anexos > NFs Referenciadas .

Nota Fiscal de Devolução de Venda
📄 Nota Fiscal de Devolução de Venda – Importância e Processo no Cronos ✅ O que é a Nota Fiscal de Devolução? A Nota Fiscal de Devolução de Venda é o documento fiscal emitido quando um cliente devolve, total ou parcialmente, mercadorias adquiridas. Essa operação deve ser registrada formalmente para garantir conformidade fiscal , controle de estoque e acerto financeiro . 🎯 Por que a emissão é importante? Legalidade Fiscal: Registra a devolução perante a Receita Federal e a SEFAZ, mantendo a empresa em conformidade com as obrigações tributárias. Ajustes de Estoque: Permite a reentrada dos produtos no estoque de forma correta e rastreável. Correção Financeira: Possibilita o cancelamento ou abatimento de valores faturados , garantindo integridade nas contas a receber. Referência à nota original: A devolução deve sempre fazer referência à NF-e de venda original , para manter o vínculo legal e contábil entre as operações. 🔧 Como é o processo no sistema Cronos Acesso ao Módulo Estoque faturamento Faturamento nota fiscal devolução de venda. CTRL + M - Le movimento de origem. Selecione o tipo de operação correspondente (ex: CFOP 1202, 2202 ou 5202, conforme o caso e a UF). Informe os dados do cliente e referencie a nota fiscal original de venda . Seleção dos produtos devolvidos É possível devolver todos ou apenas alguns dos itens da nota original. O sistema traz os dados automaticamente para facilitar o preenchimento. Revisão de impostos e valores O Cronos recalcula os tributos, inclusive IPI e ICMS, com base nos produtos devolvidos. Certifique-se de que o valor da devolução seja proporcional e compatível com a NF-e original . Finalização e transmissão Após a conferência, finalize e transmita a nota para a SEFAZ. A NF-e de devolução será gerada com chave referenciada , garantindo validade fiscal. Atualização de Estoque e Financeiro O sistema realiza automaticamente o ajuste de estoque . 📌 Boas práticas Sempre confirme os motivos e quantidades da devolução com o cliente. Utilize o CFOP adequado conforme o tipo de devolução (interna, interestadual, etc.). Garanta que a devolução seja emitida dentro do prazo legal para aproveitamento de créditos fiscais, se houver.

Como emitir uma Nota Fiscal
Videoaula - Como emitir uma Nota Fiscal no ERP Cronos Caso ainda tenha mais alguma dúvida sobre o processo, temos também uma videoaula demonstrando todos os passos citados anteriormente:

NF Saída | Rotina de Devolução para Fornecedor
Devolução para Fornecedor 📦  Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos ✅ Pré-requisitos Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos: Número da nota fiscal de compra Chave de acesso da nota fiscal de compra Tributação usada pelo fornecedor na compra , para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos. 💡 DICA: Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no site da SEFAZ . Basta acessar o Portal Nacional da NF-e ( https://www.nfe.fazenda.gov.br ), clicar em "Consultar NF-e" e informar a chave de acesso . Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados. 🔍 Acessando a NF de Saída No menu principal, vá até:      2. Alternativamente: acesse pelo menu Anexos > Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens .       3. Importante: selecione corretamente a filial correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas. 🔎 Buscando o Movimento de Origem Na tela de busca: Selecione o tipo de movimento: COMPRA . Insira a identificação do movimento de origem: ▶️ Formato padrão: Se na mesma filial da compra : basta o número da nota. Se em filial diferente , utilize:          "F01S01N00001" Onde: F01 = Código da filial (prefixado com "F") S01 = Série da nota fiscal (prefixado com "S") N00001 = Número do movimento (prefixado com "N") 📋 Selecionando Itens e Gerando a Nota Após localizar a nota de origem: Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns). Ajuste a quantidade conforme necessário. Clique em "Gerar Novo" para criar o movimento de saída com base na compra. ⚙️ Configurações Fiscais da NF-e No cabeçalho da nota, configure: Natureza da Operação (CFOP): 5.202 → Devolução de Compra para Comercialização dentro do estado 6.202 → Devolução de Compra para Comercialização fora do estado 📌 Em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa. Finalidade da Emissão da NF-e: Selecione 4 - Devolução/Retorno . Tributos e Valores: Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc. Consulte a nota no site da SEFAZ ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão. 🔗 Referência à Nota Original Antes de transmitir: Acesse o menu Anexos > NFS Referenciadas . Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada. 🧾 DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE Antes da transmissão oficial: Gere uma PRÉ-DANFE e envie ao fornecedor para validação. Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e. ⚠️ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é comportamento normal : A informação do IPI devolvido é enviada na TAG XML IPIDevolv . A DANFE não exibe esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para vendas . O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.