# Nota fiscal

# Criar NFe referenciando Cupom Fiscal

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/xClimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/xClimage.png)

### ****Criar NFe Referenciando Cupom Fiscal****

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##### <span style="white-space: pre-wrap;">Para criar NFe referenciando cupom fiscal, devemos fazer o processo pela </span>****NFe SME (sem movimentar estoque)****.

##### <span style="white-space: pre-wrap;">Menu </span>****Faturamento**** <span style="white-space: pre-wrap;">&gt; </span>****Nota Fiscal****<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>****SME****

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Zkuimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Zkuimage.png)

##### <span style="white-space: pre-wrap;">Devemos escolher a </span>****Filial**** <span style="white-space: pre-wrap;">e clicar no botão </span>****'Ler Movimento de Origem****<span style="white-space: pre-wrap;">' </span>[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Ivjimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Ivjimage.png)

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/8xGimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/8xGimage.png)

**Nesse manual, usaremos de exemplo a NFCe de número 000002**

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/xb8image.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/xb8image.png)

##### Escolhe o período que foi emitido o cupom, digita o numero do cupom no campo '****Número****' e marca a opção ****NF venda****.

##### Após pesquisar, conferir os dados do movimento e clicar no botão '****Gerar****' na parte inferior direita da tela.

##### O sistema vai informar a numeração da NFe SME gerada.

<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/cn5image.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/cn5image.png)

#### ****Após abrir a NF SME gerada, conferir os 3 itens a seguir:****

##### ****CFOP da NFe****: Deve ser 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de cupom

##### ****CFOP dos produtos****: Deve ser 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de cupom

##### ****NFe referenciada****<span style="white-space: pre-wrap;">: Deve conter a chave do cupom de origem. Pode ser acessado em: Anexos &gt; </span>[NFs Referenciadas](https://prnt.sc/f1BocpyB6roH).

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[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/odhimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/odhimage.png)

# Nota Fiscal de Devolução de Venda

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/20Limage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/20Limage.png)

#### <span style="color: rgb(52, 73, 94); white-space: pre-wrap;">📄 </span>****Nota Fiscal de Devolução de Venda – Importância e Processo no Cronos****

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##### <span style="white-space: pre-wrap;">✅ </span>****O que é a Nota Fiscal de Devolução?****

<span style="white-space: pre-wrap;">A </span>****Nota Fiscal de Devolução de Venda****<span style="white-space: pre-wrap;"> é o documento fiscal emitido quando um cliente devolve, total ou parcialmente, mercadorias adquiridas. Essa operação deve ser registrada formalmente para garantir </span>****conformidade fiscal****<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>****controle de estoque****<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>****acerto financeiro****.

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##### <span style="white-space: pre-wrap;">🎯 </span>****Por que a emissão é importante?****

- ****Legalidade Fiscal:****<span style="white-space: pre-wrap;"> Registra a devolução perante a Receita Federal e a SEFAZ, mantendo a empresa em conformidade com as obrigações tributárias.</span>
- ****Ajustes de Estoque:****<span style="white-space: pre-wrap;"> Permite a </span>****reentrada dos produtos no estoque****<span style="white-space: pre-wrap;"> de forma correta e rastreável.</span>
- ****Correção Financeira:****<span style="white-space: pre-wrap;"> Possibilita o </span>****cancelamento ou abatimento de valores faturados****, garantindo integridade nas contas a receber.
- ****Referência à nota original:****<span style="white-space: pre-wrap;"> A devolução deve sempre fazer referência à </span>****NF-e de venda original****, para manter o vínculo legal e contábil entre as operações.

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##### <span style="white-space: pre-wrap;">🔧 </span>****Como é o processo no sistema Cronos****

1. ****Acesso ao Módulo Estoque faturamento****
    - ****Faturamento nota fiscal devolução de venda.****
    - ****CTRL + M - Le movimento de origem.****
2. - Selecione o tipo de operação correspondente (ex: CFOP 1202, 2202 ou 5202, conforme o caso e a UF).
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Informe os dados do cliente e </span>****referencie a nota fiscal original de venda****.
3. ****Seleção dos produtos devolvidos****
    - É possível devolver todos ou apenas alguns dos itens da nota original.
    - O sistema traz os dados automaticamente para facilitar o preenchimento.
4. ****Revisão de impostos e valores****
    - O Cronos recalcula os tributos, inclusive IPI e ICMS, com base nos produtos devolvidos.
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Certifique-se de que o </span>****valor da devolução seja proporcional e compatível com a NF-e original****.
5. ****Finalização e transmissão****
    - Após a conferência, finalize e transmita a nota para a SEFAZ.
    - <span style="white-space: pre-wrap;">A NF-e de devolução será gerada com </span>****chave referenciada****, garantindo validade fiscal.
6. ****Atualização de Estoque e Financeiro****
    - <span style="white-space: pre-wrap;">O sistema realiza automaticamente o </span>****ajuste de estoque****<span style="white-space: pre-wrap;"> .</span>

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##### <span style="white-space: pre-wrap;">📌 </span>****Boas práticas****

- Sempre confirme os motivos e quantidades da devolução com o cliente.
- Utilize o CFOP adequado conforme o tipo de devolução (interna, interestadual, etc.).
- <span style="white-space: pre-wrap;">Garanta que a devolução seja emitida </span>****dentro do prazo legal****<span style="white-space: pre-wrap;"> para aproveitamento de créditos fiscais, se houver.</span>

<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" height="492" src="https://www.youtube.com/embed/GNoRlGiO4PY?si=V3dyNcqvPmQFlBl5" title="YouTube video player" width="875"></iframe>

# Como emitir uma Nota Fiscal

#### Videoaula - Como emitir uma Nota Fiscal no ERP Cronos

Caso ainda tenha mais alguma dúvida sobre o processo, temos também uma videoaula demonstrando todos os passos citados anteriormente:

<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" class="align-center" height="528" src="https://www.youtube.com/embed/5nUdmvUpBL0?si=otzmQEJohPd-2pkF" title="YouTube video player" width="939"></iframe>

# NF Saída | Rotina de Devolução para Fornecedor

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#### ****Devolução para Fornecedor****

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## <span style="white-space: pre-wrap;">📦 </span>****Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos****

### <span style="white-space: pre-wrap;">✅ </span>****Pré-requisitos****

Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:

- ****Número da nota fiscal de compra****
- ****Chave de acesso da nota fiscal de compra****
- ****Tributação usada pelo fornecedor na compra****, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.

> <span style="white-space: pre-wrap;">💡 </span>****DICA:****  
> <span style="white-space: pre-wrap;">Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no </span>****site da SEFAZ****. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (<a href="" rel="noopener" target="_new">https://www.nfe.fazenda.gov.br</a><span style="white-space: pre-wrap;">), clicar em "Consultar NF-e" e informar a </span>****chave de acesso****. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.

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### <span style="white-space: pre-wrap;">🔍 </span>****Acessando a NF de Saída****

1. No menu principal, vá até:

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/ujOimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ujOimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;"> 2. Alternativamente: acesse pelo menu </span>****Anexos****<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>**Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens**.

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/K3Ximage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/K3Ximage.png)

 3. ****Importante:****<span style="white-space: pre-wrap;"> selecione corretamente a </span>****filial****<span style="white-space: pre-wrap;"> correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.</span>

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/FFlimage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/FFlimage.png)

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### <span style="white-space: pre-wrap;">🔎 </span>****Buscando o Movimento de Origem****

Na tela de busca:

[![image.png](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/k4Ximage.png)](http://conhecimento.olimpustecnologia.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/k4Ximage.png)

1. <span style="white-space: pre-wrap;">Selecione o tipo de movimento: </span>****COMPRA****.
2. Insira a identificação do movimento de origem:#### ▶️ Formato padrão:
    
    
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Se </span>****na mesma filial da compra****: basta o número da nota.
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Se </span>****em filial diferente****, utilize:

<span style="white-space: pre-wrap;"> "F01S01N00001"</span>

Onde:

- `<span class="editor-theme-code">F01</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> = Código da filial (prefixado com "F")</span>
- `<span class="editor-theme-code">S01</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> = Série da nota fiscal (prefixado com "S")</span>
- `<span class="editor-theme-code">N00001</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> = Número do movimento (prefixado com "N")</span>

### <span style="white-space: pre-wrap;">📋 </span>****Selecionando Itens e Gerando a Nota****

1. Após localizar a nota de origem:
    - Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).
    - Ajuste a quantidade conforme necessário.
2. <span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>****"Gerar Novo"****<span style="white-space: pre-wrap;"> para criar o movimento de saída com base na compra.</span>

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### <span style="white-space: pre-wrap;">⚙️ </span>****Configurações Fiscais da NF-e****

No cabeçalho da nota, configure:

- ****Natureza da Operação (CFOP):****
    - `<span class="editor-theme-code">5.202</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> → Devolução de Compra para Comercialização </span>****dentro do estado****
    - `<span class="editor-theme-code">6.202</span>`<span style="white-space: pre-wrap;"> → Devolução de Compra para Comercialização </span>****fora do estado****

> 📌 Em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa.

- ****Finalidade da Emissão da NF-e:****  
    <span style="white-space: pre-wrap;">Selecione </span>`<span class="editor-theme-code">4 - Devolução/Retorno</span>`.
- ****Tributos e Valores:****
    - Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.
    - <span style="white-space: pre-wrap;">Consulte a nota no site da </span>****SEFAZ****<span style="white-space: pre-wrap;"> ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.</span>

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### <span style="white-space: pre-wrap;">🔗 </span>****Referência à Nota Original****

Antes de transmitir:

1. <span style="white-space: pre-wrap;">Acesse o menu </span>****Anexos****<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>****NFS Referenciadas****.
2. Certifique-se de que a nota de compra está corretamente referenciada.

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### <span style="white-space: pre-wrap;">🧾 </span>****DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE****

Antes da transmissão oficial:

- <span style="white-space: pre-wrap;">Gere uma </span>****PRÉ-DANFE****<span style="white-space: pre-wrap;"> e envie ao fornecedor para validação.</span>
- Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.

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### <span style="white-space: pre-wrap;">⚠️ </span>****Atenção ao IPI na Impressão da DANFE****

<span style="white-space: pre-wrap;">Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é </span>****comportamento normal****:

- <span style="white-space: pre-wrap;">A informação do IPI devolvido é enviada na </span>****TAG XML** `<strong class="editor-theme-bold editor-theme-code">IPIDevolv</strong>`**.
- <span style="white-space: pre-wrap;">A DANFE </span>****não exibe****<span style="white-space: pre-wrap;"> esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para </span>****vendas****.
- O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.