PEDIDO AO FORNECEDOR
Essa tela é utilizada para registrar pedidos de compra feitos a fornecedores, com todos os dados necessários para controle de entrada de mercadorias e geração futura de notas fiscais.
🧾 Campos principais (cabeçalho):
- Número / ID: Identificação única do pedido.
- Situação / Status: Define o estado atual do pedido (ex: em digitação, finalizado).
- Filial: Unidade da empresa responsável pela compra.
- Local Estoque: Local onde os produtos serão armazenados.
- Natureza da Operação: Corresponde ao CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), que define a finalidade fiscal da operação (ex: 1.102 - Compra para industrialização).
- Data Emissão / Data Entrada: Datas previstas de emissão e recebimento da mercadoria.
- Fornecedor: Identificação do fornecedor (por nome ou código).
- Funcionário Responsável: Pessoa interna vinculada ao pedido.
- Condição de Pagamento: Forma de pagamento acordada (ex: 30/60 dias, à vista).
Na parte inferior da tela de pedido, é possível adicionar os produtos que serão comprados. Para isso, o sistema oferece uma tela de busca que permite localizar o item de forma rápida e prática.
🔍 Tela de Localização de Produtos
Ao clicar para adicionar um novo item, o sistema exibe a janela de pesquisa de produtos, com os seguintes recursos:
- Campo Filtragem (F5): Permite escolher o campo pelo qual o produto será localizado:
- Nome Produto
- Código Principal
- Fabricante
- Referência do Fabricante
- Código de Barras
- Campo de Busca (F4): Após selecionar o filtro, digite o valor desejado e pressione Enter ou clique na lupa para localizar o produto.
- Resultado: A lista exibida mostra os produtos encontrados, com colunas como nome, unidade e fabricante.
Esse recurso agiliza a inclusão dos produtos no pedido, evitando erros e facilitando a seleção do item correto mesmo quando há muitos registros no sistema.