Pedido ao fornecedor

Pedido ao fornecedor
PEDIDO AO FORNECEDOR Essa tela é utilizada para registrar pedidos de compra feitos a fornecedores, com todos os dados necessários para controle de entrada de mercadorias e geração futura de notas fiscais. 🧾 Campos principais (cabeçalho): Número / ID: Identificação única do pedido. Situação / Status: Define o estado atual do pedido (ex: em digitação, finalizado). Filial: Unidade da empresa responsável pela compra. Local Estoque: Local onde os produtos serão armazenados. Natureza da Operação: Corresponde ao CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), que define a finalidade fiscal da operação (ex: 1.102 - Compra para industrialização). Data Emissão / Data Entrada: Datas previstas de emissão e recebimento da mercadoria. Fornecedor: Identificação do fornecedor (por nome ou código). Funcionário Responsável: Pessoa interna vinculada ao pedido. Condição de Pagamento: Forma de pagamento acordada (ex: 30/60 dias, à vista). Na parte inferior da tela de pedido, é possível adicionar os produtos que serão comprados. Para isso, o sistema oferece uma tela de busca que permite localizar o item de forma rápida e prática. 🔍 Tela de Localização de Produtos Ao clicar para adicionar um novo item, o sistema exibe a janela de pesquisa de produtos , com os seguintes recursos: Campo Filtragem (F5): Permite escolher o campo pelo qual o produto será localizado: Nome Produto Código Principal Fabricante Referência do Fabricante Código de Barras Campo de Busca (F4): Após selecionar o filtro, digite o valor desejado e pressione Enter ou clique na lupa para localizar o produto. Resultado: A lista exibida mostra os produtos encontrados, com colunas como nome, unidade e fabricante. Esse recurso agiliza a inclusão dos produtos no pedido, evitando erros e facilitando a seleção do item correto mesmo quando há muitos registros no sistema.