Caixa Selecionar Guichê (F2) Selecionar Guichê (F2) O guichê é o que identifica o seu ponto de venda, e o Cronos PDV só permite operar após ser escolhido um guichê. Sistema > Selecionar Guichê (ou pelo atalho [F2]) A configuração do guichê é feita no módulo Gestor , colocando o nome do computador ou do usuário, dependendo de como está parametrizado nas configurações do PDV . Ativar Tela Caixa Videoaula - Caixa (Módulo Financeiro) Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários. Tela PDV Caixa Realizar Recebimentos de Contas a Pagar e a Receber Abertura de Novo Caixa e Baixa de Contas a Pagar/Receber ✅ Abertura de Novo Caixa Acesse o Módulo de Caixa No menu principal, vá até  Caixa > Abrir Novo Clique em "Abrir Novo Caixa" . Preencha as informações necessárias, como: Data de Abertura Responsável pelo Caixa Valor Inicial em Dinheiro (se aplicável)   Confirme a Abertura Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para abrir o caixa.   ✅ Recebimentos de Contas a Pagar/Receber 3. Acesse a tela de realizar baixa conforme print acima. Na tela localize o cliente e selecione os titulos que serão realizados a baixa. 4. Selecione o Título a Ser Pago Localize o título que deseja efetuar o pagamento. Clique sobre o título para selecioná-lo. Preencha as informações de pagamento, como: Meio de Pagamento (Dinheiro, Transferência, Cheque, etc.) Conta Bancária (se aplicável)   5.Confirme o Pagamento Após preencher os dados, clique em "Registrar Baixa" para efetuar a baixa do mesmo. 📝 Dicas Importantes Verifique os Dados : Antes de confirmar qualquer operação, certifique-se de que todas as informações estão corretas. Utilize Relatórios : Após as operações, utilize os relatórios disponíveis no sistema para verificar e conciliar as informações. Segurança : Mantenha o acesso ao módulo de caixa restrito a usuários autorizados para garantir a segurança das operações. Assista à videoaula completa e facilite sua rotina financeira com o ERP Cronos! 🎥 Gerenciamento GERENCIAMENTO GERENCIAMENTO Essa tela é utilizada para controlar, encerrar e consultar todas as sessões de caixa do sistema, tanto abertas quanto fechadas , permitindo conferência, relatórios e ações de manutenção.   🟦 Seções da Tela Caixas Abertos: Exibe todos os caixas com status "ABERTO", listando informações como número do caixa, conta, usuário, guichê, data de abertura e filial. Caixas Fechados: Lista os caixas já encerrados, com data de abertura/fechamento e demais dados para consulta posterior. 🛠️ Botões e Funcionalidades 📌 Fechamento de Caixa Abre uma janela onde é possível selecionar os tipos de operação que irão compor o relatório (Recebimento, Pagamento, Suprimento, Sangria, Estorno, Transferência). Permite impressão do fechamento em formato A4 ou bobina . 📌 Resultado Financeiro Disponível tanto para caixas abertos quanto fechados. Mostra os detalhes da sessão selecionada em duas abas: Resumo: Totais consolidados da movimentação. Detalhe: Lista de operações (entradas, saídas, estornos), com possibilidade de estornar operações e imprimir comprovantes . 📌 Totalizar Caixas Selecionados Permite marcar múltiplos caixas (fechados ou abertos) e gerar um único relatório consolidado com os totais de cada sessão somados. Gera o Resumo dos Caixas Fechados , com: Totais por meio de pagamento; Campos de controle como “Valor Conferido”; Informações de saldo inicial, total recebido/pago, saldo final. 📌 Registrar Conferência Permite confirmar oficialmente a conferência dos valores de um caixa já fechado. Garante maior controle e rastreabilidade para validação posterior.   A tela de Gerenciamento das Sessões de Caixa é essencial para o controle financeiro do PDV e para garantir a segurança, rastreabilidade e confiabilidade nas movimentações de caixa da empresa.